Ultimo aggiornamento: 23/09/2025, 14:46
Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa
Il Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa è compreso nell'Area Segreteria GeneraleCompetenze
- Ispezioni ed indagini disposte dal Segretario Generale in ordine a:
a. casi in cui occorra accertare fatti particolari di malfunzionamento dei Servizi e degli uffici dell'Ente e/o comportamenti non consoni ai doveri di ufficio, anche su segnalazione degli organi di direzione politica, del Capo di Gabinetto e/o del Direttore Generale; b. presunte irregolarità amministrative e gestionali, finalizzate alla verifica della regolarità delle procedure e della legittimità dell'azione dell'Ente e alla conseguente individuazione di eventuali responsabilità amministrative e contabili; c. eventuali responsabilità in capo ai Dirigenti o dipendenti che risultino non aver correttamente p osto in essere il procedimento di spesa, determinando l'insorgenza di debiti fuori bilancio; d. svolgimento da parte del personale, ivi compreso quello assegnato agli uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del TUEL, di attività lavorativa estranea al rapporto di lavoro con l’Amministrazione L. 662/96; e. violazioni alle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.lgs 81/08, al fine dell'individuazione di eventuali responsabilità omissive per violazioni rilevate dalla ASL; f. fatti causativi di danno all’erario dell’Ente per condotte, anche omissive, degli uffici; g. violazioni delle norme in materia di tutela dei dati personali.
- Ulteriori attività di verifica su incarico del Responsabile per la prevenzione della corruzione e legge 190/2012 - d. lgs. n. 39/2013 definite annualmente nel PIAO L. 80/2021 (periodici aggiornamenti);
- Attività di monitoraggio:
a. rispetto dei termini per la ricognizione dei debiti fuori bilancio, anche al fine di evitare l'accumulo di interessi, di more e rivalutazioni monetarie con conseguenti maggiori oneri per l'Ente; b. approfondimento e rilevazione statistica delle aree tematiche i cui processi e procedimenti determinano reiteratamente l'insorgenza di debiti fuori bilancio; c. conformità del comportamento dei dipendenti rispetto alle previsioni del regolamento sulle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi (unitamente all'Area Risorse Umane); d. attività di supporto al Responsabile per la protezione dei dati personali nell’ipotesi di con ferimento del relativo incarico al Dirigente del Servizio. - Espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di cui all'art. 12 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni (approvato con D.C.C. n. 4 del 28.02.2013 e modificato e integrato con D.C.C. n. 49 dell'11.07.2018) secondo le finalità, i principi e le previsioni dell’art. 14 del predetto Regolamento e secondo le modalità, le tipologie di atti, le dimensioni e le tempistiche di volta in volta disciplinati dal vigente Piano Operativo dei Controlli;
- Predisposizione - ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni - di apposito Piano Operativo per individuare le tipologie di atti e provvedimenti da sottoporre al controllo e definire le tecniche di campionamento, le dimensioni e le altre modalità necessarie all'operatività del controllo stesso in coerenza con le linee d'azione della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO;
- Definizione dei campioni delle tipologie di atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, in osservanza delle tempistiche e delle tecniche di campionamento definite dal Piano Operativo dei Controlli e coordinamento delle attività da porsi in essere a cura degli Uffici dell’Ente detentori delle “Banche Dati degli atti adottati” al fine della definizione di campioni di atti da sottoporre a controllo; attività volte a garantire trasparenza e pubblicità delle operazioni di selezione e della composizione dei campioni di atti da sottoporre al controllo;
- Studio e approfondimento delle normative, pareri e pronunce giurisprudenziali disciplinanti il settore di volta in volta interessato dagli atti sottoposti a controllo e predisposizione delle risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti e delle direttive cui conformare l'azione amministrativa in caso di riscontrate irregolarità;
- Predisposizione di un Report annuale riepilogativo dei controlli effettuati, indirizzato – ai sensi dell'art. 15, co. 3, del citato Regolamento sul sistema dei controlli interni – al Sindaco, al Consiglio Comunale, agli Assessori, al Direttore Generale, ai Dirigenti Apicali, ai Revisori dei Conti e agli Organi di valutazione dei risultati dei dipendenti come documenti utili per la valutazione e di una relazione di accompagnamento al Report per contribuire ad una più agevole ed efficace lettura dei dati, evidenziando le problematiche eventualmente emerse e i conseguenti correttivi atti ad assicurare la legittimità dell'azione amministrativa.
Tipologia di organizzazione
Ufficio
Area di riferimento
Responsabile
Persone
Tutte le persone che fanno parte di questo ufficio: